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Detalhes
| 15/10/2024 | | 0000082/2024 | 0000331/2024 | Aquisicao de toner Compativel TN-3472, TN-580 e cilindros compativeis Brother. | SUPERCOMM S.A | 39.893.680/0001-55 | R$ 436,43 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 14/10/2024 | | 0000020/2024 | 0000330/2024 | Aquisicao de generos alimenticios. | NORBERTO DE ANDRADE & CIA. LTDA. | 22.554.323/0001-60 | R$ 215,76 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 10/10/2024 | | 0000007/2024 | 0000329/2024 | Distribuicao e fornecimento de energia eletrica, referencia - 10/2024. | CEMIG DISTRIBUICAO S.A. | 06.981.180/0001-16 | R$ 106,11 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/10/2024 | 0000001/2024 | 0000027/2024 | 0000328/2024 | Contratacao de Servicos Medicos Hospitalares. | UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERV. MED. HOSP | 45.309.606/0001-41 | R$ 2.025,33 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/10/2024 | | 0000081/2024 | 0000327/2024 | Aquisicao de tinta para impressora. | KALUNGA S/A | 43.283.811/0012-02 | R$ 225,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 09/10/2024 | | 0000013/2024 | 0000325/2024 | Importe referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024, documento 872.831.200.080.845, lote 13113, lancado a debito em sua conta corrente, na data acima. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1595-49 | R$ 16,23 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/10/2024 | | 0000008/2024 | 0000323/2024 | Abastecimento de agua e esgoto dinamico com coleta - EDC, referencia - 10/2021. | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | R$ 125,77 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/10/2024 | 0000005/2024 | 0000040/2024 | 0000320/2024 | Contratacao de servicos de assessoria de imprensa e comunicacao da Camara Municipal de Ibiraci - MG. | ANDRE VIEIRA GOMES 07357763692 | 44.307.410/0001-55 | R$ 1.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 07/10/2024 | 0000002/2024 | 0000029/2024 | 0000319/2024 | Contratacao de servicos de jardinagem. | AGMAR JOSE BARBOSA 07402676633 | 31.369.991/0001-08 | R$ 630,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
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Detalhes
| 04/10/2024 | | 0000013/2024 | 0000322/2024 | Importe referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 03/10/2024, documento 872.781.200.273.146, lote 13113, lancado a debito em sua conta corrente, na data acima. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1595-49 | R$ 10,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |