Atualizado em: 16/10/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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10/10/20240000412/2024  0000412/2024Planos de saude consignados em folha de pagamento dos servidores.UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERV. MED. HOSP45.309.606/0001-41  R$ 2.284,15  
10/10/20240000411/20240000027/20240000328/20240000411/2024Contratacao de Servicos Medicos Hospitalares.UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERV. MED. HOSP45.309.606/0001-41 R$ 2.025,33R$ 2.025,3330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/10/20240000409/20240000014/20240000316/20240000409/2024Disponibilizacao de internet fibra banda larga, referencia - 09/2024.MEGAMINAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA12.110.513/0003-04 R$ 79,90R$ 79,9030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/10/20240000408/20240000011/20240000324/20240000408/2024Servicos de monitoramento de cameras e alarme, referencia - 09/2024.GARRA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA31.889.347/0001-60 R$ 120,00R$ 120,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10/10/20240000407/20240000028/20240000326/20240000407/2024Prestacao de servicos continuados de informatica, mediante cessao onerosa e por prazo determinado, de licenca de uso de sistemas de gestao do processo legislativo, bem como o desenvolvimento e manutencaode site institucional integrado ao sistema.SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP56.982.416/0001-07 R$ 1.159,95R$ 1.104,2730000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/10/20240000410/20240000081/20240000327/20240000410/2024Aquisicao de tinta para impressora.KALUNGA S/A43.283.811/0012-02R$ 225,90R$ 225,90R$ 0,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
09/10/20240000406/20240000013/20240000325/20240000406/2024Importe referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024, documento 872.831.200.080.845, lote 13113, lancado a debito em sua conta corrente, na data acima.BANCO DO BRASIL S/A00.000.000/1595-49 R$ 16,23R$ 16,2330000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/10/20240000403/20240000040/20240000320/20240000403/2024Contratacao de servicos de assessoria de imprensa e comunicacao da Camara Municipal de Ibiraci - MG.ANDRE VIEIRA GOMES 0735776369244.307.410/0001-55R$ 15.400,00R$ 1.400,00R$ 1.400,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/10/20240000398/20240000029/20240000319/20240000398/2024Contratacao de servicos de jardinagem.AGMAR JOSE BARBOSA 0740267663331.369.991/0001-08 R$ 630,00R$ 630,0030000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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