| |
|
Detalhes
| 11/10/2024 | 0000413/2024 | | | 0000413/2024 | Aquisicao de toner TN-3472, TN-580 e cilindo para multifuncionais Brother. | SUPERCOMM S.A | 39.893.680/0001-55 | | | R$ 436,43 | | |
|
Detalhes
| 10/10/2024 | 0000412/2024 | | | 0000412/2024 | Planos de saude consignados em folha de pagamento dos servidores. | UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERV. MED. HOSP | 45.309.606/0001-41 | | | R$ 2.284,15 | | |
|
Detalhes
| 10/10/2024 | 0000411/2024 | 0000027/2024 | 0000328/2024 | 0000411/2024 | Contratacao de Servicos Medicos Hospitalares. | UNIMED FRANCA SOC. COOP. SERV. MED. HOSP | 45.309.606/0001-41 | | R$ 2.025,33 | R$ 2.025,33 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 10/10/2024 | 0000409/2024 | 0000014/2024 | 0000316/2024 | 0000409/2024 | Disponibilizacao de internet fibra banda larga, referencia - 09/2024. | MEGAMINAS TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA | 12.110.513/0003-04 | | R$ 79,90 | R$ 79,90 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 10/10/2024 | 0000408/2024 | 0000011/2024 | 0000324/2024 | 0000408/2024 | Servicos de monitoramento de cameras e alarme, referencia - 09/2024. | GARRA SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA | 31.889.347/0001-60 | | R$ 120,00 | R$ 120,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 10/10/2024 | 0000407/2024 | 0000028/2024 | 0000326/2024 | 0000407/2024 | Prestacao de servicos continuados de informatica, mediante cessao onerosa e por prazo determinado, de licenca de uso de sistemas de gestao do processo legislativo, bem como o desenvolvimento e manutencaode site institucional integrado ao sistema. | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP | 56.982.416/0001-07 | | R$ 1.159,95 | R$ 1.104,27 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 09/10/2024 | 0000410/2024 | 0000081/2024 | 0000327/2024 | 0000410/2024 | Aquisicao de tinta para impressora. | KALUNGA S/A | 43.283.811/0012-02 | R$ 225,90 | R$ 225,90 | R$ 0,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 09/10/2024 | 0000406/2024 | 0000013/2024 | 0000325/2024 | 0000406/2024 | Importe referente a Tarifa Pix Enviado, Tar. agrupadas - ocorrencia 08/10/2024, documento 872.831.200.080.845, lote 13113, lancado a debito em sua conta corrente, na data acima. | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/1595-49 | | R$ 16,23 | R$ 16,23 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 08/10/2024 | 0000403/2024 | 0000040/2024 | 0000320/2024 | 0000403/2024 | Contratacao de servicos de assessoria de imprensa e comunicacao da Camara Municipal de Ibiraci - MG. | ANDRE VIEIRA GOMES 07357763692 | 44.307.410/0001-55 | R$ 15.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
|
Detalhes
| 08/10/2024 | 0000398/2024 | 0000029/2024 | 0000319/2024 | 0000398/2024 | Contratacao de servicos de jardinagem. | AGMAR JOSE BARBOSA 07402676633 | 31.369.991/0001-08 | | R$ 630,00 | R$ 630,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |